Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Komisja Rewizyjna - opinia Komisji: Autopoprawka Burmistrza Dębna do projektu WPF na lata 2023–2032 i projektu budżetu na 2023 rok 1. WPF w roku 2023 i projekt budżetu – zwiększenie o kwotę /+/720.000 zł planu dochodów bieżących z tytułu sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych (853.85395.0970) oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę /+/600.000,00 zł (853.85395.4210) na opłacenie przez Gminę zakupu węgla dla mieszkańców i o kwotę /+/120.000,00 zł (853.85395.4300) na sfinansowanie kosztów transportu, składowania i dystrybucji węgla przez skład na terenie gminy. 2. WPF w roku 2023 i projekt budżetu – dokonuje się korekty planu wydatków bieżących w zadaniu AP/05/B „Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski” w celu zabezpieczenia wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla pracowników obsługi budynku przy ul. Chojeńskiej. W tym celu dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków: 750.75023.4260 AP/05/B /-/55.000,00 zł 750.75023.4170 AP/05/B /+/55.000,00 zł 3. WPF w roku 2023 i projekt budżetu – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę /+/39.000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania pod nazwą PiR/05/B „Budowanie patriotyzmu lokalnego poprzez stworzenie szlaku historycznego w Dębnie” (921.92195.4300). Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 29.999,00 zł w formie grantu w konkursie „Moja mała ojczyzna – edycja VI” organizowanym przez Fundację BGK. Środki z grantu wpłyną na rachunek budżetu gminy jeszcze w roku 2022 natomiast zgodnie z umową realizacja prowadzona przez Wydz. Planowania i Rozwoju będzie miała miejsce w roku 2023. Zmniejszy się tym samym nadwyżka budżetowa o /-/29.999,00 zł. W związku z tym jako źródło finansowania wskazuje się § 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych z kwotą 29.999,00 zł oraz ze zmniejszenia o kwotę /-/9.001,00 zł planu wydatków bieżących na studia wykonalności w zadaniu PiR/01/B (750.75095.4390). 4. WPF - w załączniku nr 2 dotyczącym planowanych przedsięwzięć jako realizatora wszystkich przedsięwzięć wskazano „Dębno”, zamiast właściwej jednostki organizacyjnej. W związku z tym, jako realizator przedsięwzięć we wszystkich pozycjach zostanie wskazany Urząd Miejski w Dębnie. 5. WPF - w załączniku nr 2 dotyczącym planowanych przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.11 przy zadaniu RI/05.07i Budowa nawierzchni ulic na „Osiedlu Siewna” wskazano błędnie okres realizacji do roku 2026. W związku z tym, poprawiono zapis na okres od 2011 do 2024. 6. WPF w roku 2023 i projekt budżetu – w związku z organizowaniem nowej linii autobusowej na trasie Dębno-Myślibórz – Dębno z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 50.160,00 zł (600.60004.2170) oraz dofinansowaniem 15% kosztów organizatora przez Gminę Myślibórz tj. w wysokości 2.114,00 zł (600.60004.2310) dokonuje się zwiększenia planu o kwotę /+/52.274,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatków budżetu o kwotę /+/52.274,00 zł w zadaniu GPiK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych oraz zabezpiecza się pozostałe środki na pokrycie kosztów obsługi linii w kwocie 20.000,00 zł w następujący sposób: 600.60004.4300 /+/72.274,00 zł 600.60016.4300 /-/20.000,00 zł. 7. Projekt budżetu – do treści projektu uchwały budżetowej wprowadza się załącznik nr 20 w następujący sposób: § 18. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 50.160,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 50.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20. Kolejne paragrafy projektu uchwały zostaną przesunięte o jeden numer. 8. WPF w roku 2023 i projekt budżetu – dokonuje się korekty planu wydatków bieżących w zadaniu GPiK/06/B „Administracja oświetleniem ulicznym” w celu zabezpieczenia środków na fundusz rozwojowy w umowie z ENEA ( zegary, wymiany lamp). W tym celu dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków: 900.90015.4260 GPiK/06/B /-/95.000,00 zł 900.90015.4300 GPiK/06/B /+/95.000,00 zł Reasumując, zmianie ulegną odpowiednio załączniki nr 1,2 i 3 do WPF-u po powyższych zmianach, a w projekcie budżetu, poza treścią projektu uchwały budżetowej, załączniki: nr 1, 2, 3, 4 i 5, nr 6 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Dębno w 2023 roku, nr 9 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dodany zostanie załącznik nr 20 - dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami. Do zmian wprowadzonych w projekcie budżetu na 2023 dostosowane zostaną zapisy w części zadaniowej projektu oraz poprawione drobne błędy pisarskie.

Lista imienna